淮南市洞山中学2025年单位预算

淮南市洞山中学2025年政府购买服务支出表

单位：万元

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淮南市洞山中学2025年单位预算

2025-04-01 17:18:28|作者：管理员|查看次

淮南市洞山中学2025年

单位预算

2025年1月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年单位预算表

1.淮南市洞山中学2025年收支总表

2.淮南市洞山中学2025年收入总表

3.淮南市洞山中学2025年支出总表

4.淮南市洞山中学2025年财政拨款收支总表

5.淮南市洞山中学2025年一般公共预算支出表

6.淮南市洞山中学2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市洞山中学2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市洞山中学2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市洞山中学2025年项目支出表

10.淮南市洞山中学2025年政府采购支出表

11.淮南市洞山中学2025年政府购买服务支出表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，

实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、

美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程

自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少

年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受

九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和

落实工作

（二）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、

教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门

有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的

教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、

考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（三）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对

教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，

依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考

核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（四）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并

积极筹措资金，改普办学条件。负责维护学校、师生的合法

权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

涉。

（五）依法接受各级教育行政部门的检査指导和人民群

众的监督。

单位预算构成

淮南市洞山中学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）加强教师的政治学习和业务学习。
本学期政治学习结合当前国家和省、市教育动态和时事计划相应的资料，师德规范仍将继续学习和贯彻。本学期业务学习以“有效教学”为中心,以"学习新课标，理解新教材”为重点,采取研培结合的方式，开展灵活多样的培训形式,增强培训的针对性和实效性，促进教师专业素质的提高。同时也为了结合省标准化学校验收活动及贯彻对市区级骨干教师考核标准,本学期我校安排教学骨干教师进行业务讲座，学校要求他们根据个人授课实践经验编写讲座材料，为引领我校教师优化今后教学的实施过程发挥引航指导作用。

（二）继续进行分层次教师信息技术培训工作。

本学期采取的信息技术培训方式是任务式培训，主要采用教师自学、组织竞赛相结合的方式进行,使教师的信息技术水平都在自己的原有程度上得到不同程度的提高。

（三）开展教师结对子互相学习活动。
本学期，我校要求中年教师与青年教师以自愿为主互结教师帮教对子。教导处还制定了教师结对子要求:每月互听两节课，课后进行反思、互评课(听课笔记中体现)。青年教师在进行各级展示课时，骨干教师应给予指导和帮忙，在平时学校开展的各种活动中，结对子教师要互相帮忙，青年教师所获得的各种荣誉在学校月份工作考核时对辅导教师也给予相应的评价。
（四）开展新教案使用培训。
本学期，我校引入优秀学校的导学式教案，对于新教案的使用进行集中培训和跟踪指导，以期到达短时高效的目的。
（五）继续开展网络教研培训活动。

为增进校际间的交流，利用网络平台进行教研，本学期我校继续开展网络教研培训活动，让教师在网络教研中汲取营养，获得专业潜力的提升。
（六）开展师生读书活动。
开展读书活动，让校园充满书声，让师生在书海中获得知识的积累，心灵的培育，智慧的启迪。

第二部分2025年单位预算表

部门（单位）公开表1

淮南市洞山中学2025年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5947.8	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	4076.9
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1139.2
		九、卫生健康支出	155．4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
支出	收入			支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	576.4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	5947.8	本年支出小计	5947.8
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	5947.8	支　出总　计	5947.8

部门（单位）公开表2

淮南市洞山中学2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

淮南市田家庵区教育体育局

5947.8

淮南市洞山中学

5947.8

部门（单位）公开表3

淮南市洞山中学2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	4076.8	3647.6	429.3
20502	普通教育	4076.8	3647.6	429.3
2050202	小学教育	23.7		23.7
2050203	初中教育	4053.1	3647.6	405.6
208	社会保障和就业支出	1139.1	1139.1
20805	行政事业单位养老支出	1139.1	1139.1
2080502	事业单位离退休	433.4	433.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.5	470.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.3	235.3
210	卫生健康支出	155.4	155.4
21011	行政事业单位医疗	155.4	155.4
2101102	事业单位医疗	155.4	155.4
221	住房保障支出	576.4	576.4
22102	住房改革支出	576.4	576.4
2210201	住房公积金	352.9	352.9
2210202	提租补贴	223.5	223.5
合计		5947.8	5518.5	429.3

部门（单位）公开表4

淮南市洞山中学2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,947.8	一、本年支出	5,947.8
（一）一般公共预算拨款	5,947.8	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	4,076.8
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,139.1
		（九）卫生健康支出	155.4
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	576.4
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	5,947.8	支出总计	5,947.8

部门（单位）公开表5

淮南市洞山中学2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
205	教育支出	4076.9	3647.6	3572.7	74.9	429.3
20502	普通教育	4076.9	3647.6	3572.7	74.9	429.3
2050202	小学教育	23.7				23.7
2050203	初中教育	4053.1	3647.6	3572.7	74.9	405.6
208	社会保障和就业支出	1139.2	1139.2	1139.2
20805	行政事业单位养老支出	1139.2	1139.2	1139.2
2080502	事业单位离退休	433.4	433.4	433.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.5	470.5	470.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.3	235.3	235.3
210	卫生健康支出	155.4	155.4	155.4
21011	行政事业单位医疗	155.4	155.4	155.4
2101102	事业单位医疗	155.4	155.4	155.4
221	住房保障支出	576.4	576.4	576.4
22102	住房改革支出	576.4	576.4	576.4
2210201	住房公积金	352.9	352.9	352.9
2210202	提租补贴	223.5	223.5	223.5
合计		5947.8	5518.5	5443.6	74.9	429.3

部门（单位）公开表6

淮南市洞山中学2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,558.1	4,558.1
30101	基本工资	1,551.4	1,551.4
30102	津贴补贴	257.8	257.8
30103	奖金	694.8	694.8
30107	绩效工资	700.7	700.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.5	470.5
30109	职业年金缴费	235.3	235.3
30110	职工基本医疗保险缴费	155.4	155.4
30112	其他社会保障缴费	31.5	31.5
30113	住房公积金	352.9	352.9
30199	其他工资福利支出	107.8	107.8
302	商品和服务支出	74.9		74.9
30201	办公费	1.7		1.7
30216	培训费	45.1		45.1
30228	工会经费	27.0		27.0
30229	福利费	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助	885.5	885.5
30302	退休费	506.8	506.8
30309	奖励金	1.4	1.4
30399	其他对个人和家庭的补助	377.3	377.3
合计		5,518.5	5,518.5	5,443.6

部门（单位）公开表7

淮南市洞山中学2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出









合计

淮南市洞山中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

淮南市洞山中学2025年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
淮南市洞山中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

淮南市洞山中学2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	2025_城乡义务教育生均公用经费_初中	淮南市洞山中学	22.1	22.1
特定目标类	2025_城乡义务教育生均公用经费_小学	淮南市洞山中学	23.7	23.7
特定目标类	2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	淮南市洞山中学	0.7	0.7
特定目标类	党建经费	淮南市洞山中学	1.0	1.0
特定目标类	继续教育经费	淮南市洞山中学	33.8	33.8
特定目标类	教师保障经费	淮南市洞山中学	289.4	289.4
特定目标类	体检费	淮南市洞山中学	22.2	22.2
特定目标类	卫生保健费用	淮南市洞山中学	2.9	2.9
特定目标类	物业管理费	淮南市洞山中学	33.0	33.0
特定目标类	心理健康教育经费	淮南市洞山中学	0.5	0.5
合计			429.3	429.3

部门（单位）公开表10

淮南市洞山中学2025年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

淮南市洞山中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

淮南市洞山中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市洞山中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市洞山中学2025年收支总预算5947.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市洞山中学2025年收入预算5947.8万元，其中，本年收入5947.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

本年收入5947.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5947.8万元，占100%，比2024年预算减少95.5万元，下降1.6%，下降原因主要是人员变动，工资基数减少，支出减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市洞山中学2025年支出预算5947.8万元，比2024年预算减少95.5万元，下降1.6%，下降原因主要是人员变动，工资基数减少，支出减少。其中，基本支出5518.5万元，占92.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出429.3万元，占7.2%，主要用于相关业务工作。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市洞山中学2025年财政拨款收支预算5947.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款.支出按功能分类分为：教育支出4076.8万元，占68.5%；社会保障和就业支出1139.1万元，占19.2%；卫生健康支出155.4万元，占2.6%；住房保障支出576.4万元，占9.7%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市洞山中学2025年一般公共预算支出5947.8万元，比2024年预算减少95.5万元，下降1.6%，下降原因主要是人员变动，工资基数减少，支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4076.8万元，占68.5%；社会保障和就业支出1139.1万元，占19.2%；卫生健康支出155.4万元，占2.6%；住房保障支出576.4万元，占9.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算23.7万元，比2024年预算增加4.4万元，增加22.8%，增加原因主要是学生人数增加，支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算4053.1万元，比2024年预算减少89.7万元，下降2.2%，下降原因主要是学生人数减少，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算470.5万元，比2024年预算增加44.2万元，增加8.6%，增加原因主要是人员变动，工资基数变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算235.3万元，比2024年预算减少22.1万元，下降8.6%，下降原因主要是人员变动，工资基数变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算155.4万元，比2024年预算减少13.1万元，下降7.8%，下降原因主要是人员变动，工资基数变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算352.9万元，比2024年预算减少33.1万元，下降8.6%，下降原因主要是人员变动，工资基数变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算223.5万元，比2024年预算下降19.9万元，下降8.2%，下降原因主要是人员变动，工资基数变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市洞山中学2025年一般公共预算基本支出5518.5万元，其中，人员经费5443.6万元，公用经费74.9万元。

（一）人员经费5443.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费74.9万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市洞山中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市洞山中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市洞山中学2025年预算共安排项目支出429.3万元，比2024年预算增加151万元，增加54.3%，增加原因主要是学生人数增加，义务教育保障经费项目和教师保障经费支出增加。主要包括：本年财政拨款安排429.3万元（其中，一般公共预算拨款安排429.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市洞山中学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市洞山中学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“2025_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目。

（1）项目概述。切实实施城乡义务教育经费保障机制，加强义务教育保障科学化、精细化管理，提高义务教育保障水平，按照城乡义务教育生均公用经费标准申请区级配套资金用于维持学校正常运转。

（2）立项依据。淮南市教育体育局淮南市财政局印发《淮南市2021年义务教育经费保障实施方案》的通知。

（3）实施主体。淮南市洞山中学

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。城乡义务教育生均公用经费

（6）年度预算安排。22.1万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

2025_城乡义务教育生均公用经费_初中

主管部门及代码

淮南市田家庵区教育体育局080

实施单位

淮南市洞山中学

项目来源

延续项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

年度资金总额：

22.1

其中：财政拨款

22.1

上年结转

其他资金

年度
目标

切实实施城乡义务教育经费保障机制，加强义务教育保障科学化、精细化管理，提高义务教育保障水平，按照城乡义务教育生均公用经费标准申请区级配套资金用于维持学校正常运转

绩
效

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：学生数

2275人

…

质量指标

指标1：生均经费

区级配套

…

时效指标

指标1：资金拨付及时性

及时

…

成本指标

指标1：义务教育经费成本

22.1万

…

效益指标

经济效益指标

指标1：补助资金用途

按规定用途使用

…

社会效益指标

指标1：落实国家政策

严格落实

…

生态效益指标

指标1：不适用

不适用

…

可持续影响指标

指标1：学校可持续发展

长期良性发展

…

满意度指标

指标1：学生教职工满意度

≧95%

项目支出绩效目标表

（二）机关运行经费。

淮南市洞山中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市洞山中学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市洞山中学共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市洞山中学10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款429.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。