淮南市洞山中学2023年

单位预算

2023年1月

目  录

第一部分 淮南市洞山中学概况

1.主要职责

2.淮南市洞山中学预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年淮南市洞山中学预算表

1.淮南市洞山中学2023年收支总表

2.淮南市洞山中学2023年收入总表

3.淮南市洞山中学2023年支出总表

4.淮南市洞山中学2023年财政拨款收支总表

5.淮南市洞山中学2023年一般公共预算支出表

6.淮南市洞山中学2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市洞山中学2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市洞山中学2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市洞山中学2023年项目支出表

10.淮南市洞山中学2023年政府采购支出表

11.淮南市洞山中学2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年淮南市洞山中学预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮南市洞山中学概况

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，

实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、

美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程

自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少

年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受

九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和

落实工作

（二）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、

教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门

有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的

教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、

考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（三）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对

教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，

依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考

核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（四）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并

积极筹措资金，改普办学条件。负责维护学校、师生的合法

权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

涉。

（五）依法接受各级教育行政部门的检査指导和人民群

众的监督。

二、淮南市洞山中学预算构成

淮南市洞山中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强教师的政治学习和业务学习

本学期政治学习结合当前国家和省、市教育动态和时事计划相应的资料，师德规范仍将继续学习和贯彻。本学期业务学习以“有效教学”为中心,以"学习新课标，理解新教材”为重点,采取研培结合的方式，开展灵活多样的培训形式,增强培训的针对性和实效性，促进教师专业素质的提高。同时也为了结合省标准化学校验收活动及贯彻对市区级骨干教师考核标准,本学期我校安排教学骨干教师进行业务讲座，学校要求他们根据个人授课实践经验编写讲座材料，为引领我校教师优化今后教学的实施过程发挥引航指导作用。

（二）继续进行分层次教师信息技术培训工作

本学期采取的信息技术培训方式是任务式培训，主要采 用教师自学、组织竞赛相结合的方式进行,使教师的信息技术水平都在自己的原有程度上得到不同程度的提高。

（三）开展教师结对子互相学习活动

本学期，我校要求中年教师与青年教师以自愿为主互结 教师帮教对子。教导处还制定了教师结对子要求:每月互听两节课，课后进行反思、互评课(听课笔记中体现)。青年教师在进行各级展示课时，骨干教师应给予指导和帮忙，在平时学校开展的各种活动中，结对子教师要互相帮忙，青年教师所获得的各种荣誉在学校月份工作考核时对辅导教师也给予相应的评价。

（四）开展新教案使用培训

本学期，我校引入优秀学校的导学式教案，对于新教案的使用进行集中培训和跟踪指导，以期到达短时高效的目的。

（五）继续开展网络教研培训活动

为增进校际间的交流，利用网络平台进行教研，本学期我校继续开展网络教研培训活动，让教师在网络教研中汲取营养，获得专业潜力的提升。

（六）开展师生读书活动

开展读书活动，让校园充满书声，让师生在书海中获得知识的积累，心灵的培育，智慧的启迪。

第二部分 2023年淮南市洞山中学预算表

                                                             部门（单位）公开表1

     淮南市洞山中学2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

淮南市洞山中学2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

淮南市洞山中学2023年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

淮南市洞山中学2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  淮南市洞山中学2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

淮南市洞山中学2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

淮南市洞山中学2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

淮南市洞山中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

淮南市洞山中学2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

淮南市洞山中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                          部门（单位）公开表11

淮南市洞山中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年淮南市洞山中学预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市洞山中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市洞山中学2023年收支总预算6058万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市洞山中学2023年收入预算6058万元，其中，本年收入6058万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入6058万元，全部是一般公共预算拨款收入6058万元，占100%，比2022年预算增加1805.4万元，增长42.45%，增长原因主要是教育支出增多；

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市洞山中学2023年支出预算6058万元，比2022年预算增加1805.4万元，增长42.45%，增长原因主要是教育支出增多。其中，基本支出5695.8万元，占94.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出362.1万元，占5.98%，主要用于教育支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市洞山中学2023年财政拨款收支预算6058万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款6058万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6058万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出4201.2万元，占69.35%，社会保障和就业支出1080.4万元，占17.83%；卫生健康支出166.4万元，占2.75%；住房保障支出609.9万元，占10.07%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市洞山中学2023年一般公共预算支出6058万元，比2022年预算增加1805.4万元，增长42.45%，主要原因：一是教育支出增多；二是社会保障和就业支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4201.2万元，占,69.35%，社会保障和就业支出1080.4万元，占17.83%；卫生健康支出166.4万元，占2.75%；住房保障支出609.9万元，占10.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算4201.2万元，比2022年预算增加1148.9万元，增长37.64%，增长原因主要是人员流动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算319.7万元，比2022年预算减少8.8万元，下降2.68%，下降原因主要是事业单位离退休支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算507.1万元，比2022年预算增加189.4万元，增长59.62%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算253.6万元，比2022年预算增加174.2万元，增长219.4%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算166.4万元，比2022年预算增加29.4万元，增长21.46%，增长原因原因主要是事业单位医疗增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算380.3万元，比2022年预算增加142万元，增长59.59%，增长原因主要是住房公积金增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算229.6万元，比2022年预算增加130.3万元，增长131.22%，增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市洞山中学2023年一般公共预算基本支出5695.8万元，其中，人员经费5578.1万元，公用经费117.7万元。

（一）人员经费5578.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费117.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市洞山中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市洞山中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市洞山中学2023年预算共安排项目支出362.1万元，比2022年预算减少184.4万元，下降33.74%，下降原因主要是今年维修费减少。主要包括：本年财政拨款安排362.1万元（其中，一般公共预算拨款安排362.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市洞山中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市洞山中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市洞山中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

淮南市洞山中学2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市洞山中学共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市洞山中学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。